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用友t6年度賬結(jié)轉(zhuǎn)必須核對的數(shù)據(jù)有哪些？

文章出處：深圳三順管理軟件服務(wù)有限公司 人氣：-發(fā)表時(shí)間：2017-03-01 11:29:00

用友t6年度賬結(jié)轉(zhuǎn)以后必須要和上一年核對、保證新年度期初數(shù)據(jù)的正確性，這樣新的一年才有個(gè)完美的開始，否則一開學(xué)數(shù)據(jù)就有錯(cuò)誤，賬做來做去，年中才發(fā)現(xiàn)不對，反工費(fèi)時(shí)不說，數(shù)據(jù)還是很難修改，因此，下面要講到用友t6軟件各模塊的對賬，是一定要記住并且一定要做的。

嚴(yán)格來說，只要是有月的報(bào)表，都是必須要和去年的數(shù)據(jù)仔細(xì)核對的。下面是經(jīng)常出問題的各個(gè)模塊的對賬：

路徑：總賬--設(shè)置--期初余額

年節(jié)后要試算平衡，對賬不應(yīng)該有錯(cuò)誤，這個(gè)和期初建賬時(shí)一樣的。

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固定資產(chǎn)年結(jié)過來也要核對下卡片的數(shù)量和金額是否和去年一樣，然后和總賬對一下帳。

2

庫存模塊的期初要和去年的現(xiàn)存量表核對總數(shù)據(jù)，期初結(jié)存可以按倉庫核對，也可以在這里調(diào)整。

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庫存的期初也要和存貨核算的期初核對，看是否與上年一致。

4

存貨核算的期初要魚去年的存貨核算的收發(fā)存匯總表的結(jié)余總數(shù)據(jù)要核對，月初回沖的存貨由于新的一年月初已經(jīng)紅沖，與存貨期初不一致是正常的。

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應(yīng)收應(yīng)付的年結(jié)問題不在少數(shù)據(jù)，很多是去年與總賬對賬是平的，新的一年就不平，主要原因是核銷憑證沒有做導(dǎo)致的，建議在這里對賬的客戶一定要做核銷憑證。

6



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